Financien |
Financieel gezond blijven
Financieel gezond blijven
Financiële foto KADERBRIEF 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
versie 14 mei 2024 | |||||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||
Saldo volgens de begroting 2024 | 2.989.000 | -823.000 | -949.000 | -949.000 | |||
Begrotingswijzigingen met financiele gevolgen voor 2025-2028 | 797.400 | 820.500 | 961.500 | 1.057.500 | |||
Exploitatiesaldo bij start Kaderbrief 2025 | 3.786.400 | -2.500 | 12.500 | 108.500 | |||
Financieel aangeleverd Kaderbrief 2025 | |||||||
A. Mutatie lasten agv van bijgestelde investeringskredieten / bijstelling bestaand beleid: | 193.800 | 244.700 | 29.300 | 5.900 | |||
B1. Lasten nieuw beleid (structurele exploitatielasten) | -1.018.200 | -1.158.100 | -1.376.400 | -1.537.500 | |||
B2. Lasten nieuw beleid (incidentele exploitatielasten) | -788.400 | 0 | 0 | 0 | |||
Saldo Kaderbrief 2025 | 2.173.600 | -915.900 | -1.334.600 | -1.423.100 | |||
* nog niet alles is financieel verwerkbaar (oa meicirculaire). Voor zover bekend zijn mutaties financieel verwerkt. | |||||||
** De investeringen die in 2028 geraamd zijn, leiden in 2029 tot afschrijvingslasten. Deze extra lasten ten opzichte van 2028 worden geraamd op: 370.000 | |||||||
Uitgangspunten
Bij het vaststellen van de programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 zijn de prijzen voor 2025 geïndexeerd met 2,4% en rekenden we met een loonindex van 4,9%. Voor deze kaderbrief en de begroting 2025 passen we de prijsindexering aan. Dit betekent dat we de loonindex van 4,9% blijven hanteren in 2025 en een prijsstijging van 2,8% toepassen. De loonstijging 2026-2028 bedraagt 4,2% en de prijsstijging 2,3%. Tegenover deze stijgingen verwachten we deels compensatie vanuit het Rijk in de vorm van de algemene uitkering. De gevolgen van de aankomende meicirculaire 2024 brengen we begin juni in beeld en delen we met de raad via een raadsinformatiebrief.
Ratio weerstandsvermogen >2
Verwacht je uiterlijk in 2026 de doelstelling te behalen? | TERUGBLIK : | VOORUITBLIK : | Bij | Wat is extra nodig van de raad om de doelstelling wel uiterlijk in 2026 te behalen? |
|---|---|---|---|---|
| Niet van toepassing |
| |
of 
waardoor wordt de doelstelling naar verwachting niet behaald?
Niet nodigStructureel sluitende en reeële begroting en meerjarenraming
Verwacht je uiterlijk in 2026 de doelstelling te behalen? | TERUGBLIK : | VOORUITBLIK : | Bij | Wat is extra nodig van de raad om de doelstelling wel uiterlijk in 2026 te behalen? |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
of 
waardoor wordt de doelstelling naar verwachting niet behaald ?
Nee
Bijstellen van het