Overzicht nieuw beleid | Kaderbrief 2025

LIJST NIEUW BELEID 2025 -2028
				Investeringskredieten					Exploitatielasten
Nr		Onderwerp	I / S	I2025	I2026	I2027	I2028	Afsch	E2025	E2026	E2027	E2028	PF
01		Juridisch administratieve ondersteuning grond en vastgoed	I						50.000				Dijkhoff
02		Verhogen digitale weerbaarheid	S						100.000	102.300	104.700	107.100	Ubachs
03		Verhogen kwaliteit gegevensbescherming	S						31.000	32.700	34.100	35.500	Ubachs
04		Formatie werkgeluk en vitaliteit	I						76.000	80.300			Ubachs
04		Dekking uit Vrije algemene reserve	I							-80.300			Ubachs
05		Begeleiden inkopen en aanbesteden (Bizob)	S						100.000	102.300	104.700	107.100	Dijkhoff
06	a	Vernieuwing Beatrixbrug, opstartfase	I	100.000									Slijper
06	b	Vernieuwing Beatrixbrug, opstartfase	I		50.000								Slijper
06	c	Vernieuwing Beatrixbrug	I				2.250.000	30					Slijper
06	d	Vernieuwing Beatrixbrug - wegdek	I				750.000	30					Slijper
07		Medewerker mobiliteit	S							102.700	107.000	111.500	Slijper
08	a	Prettige plekken	S	60.000				15		4.000	4.000	4.000	Dijkhoff
08	b	Prettige plekken	S		60.000			15			4.000	4.000	Dijkhoff
09		Bevorderen ondernemersklimaat (ophoging)	S						20.000	20.500	21.000	21.500	vd Heijden
10	a	Renovatie Juniorcollege (Heerbeeckcollege)	S		5.000.000			25			199.333	199.333	Zeeman
10	b	Renovatie Heerbeeckcollege-1	S			3.000.000		div				119.600	Zeeman
10	c	Renovatie Heerbeeckcollege-2	S				3.000.000	div					Zeeman1
11		Coördinerende taken culturele voorzieningen	S						p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	vd Heijden
12		Armoederegisseur	I						105.000	110.900			Zeeman
12		Dekking uit de reserve sociaal domein	I							-110.900			Zeeman
13		Uitvoeringsbudget regisseur Laaggeletterdheid	S						30.000	31.700	33.000	34.400	Zeeman
14		Beleidsmedewerker WMO	S						97.900	103.400	107.700	112.200	Zeeman
15		Strategisch adviseur maatschappij	I						112.400	118.700			Zeeman
15		Dekking uit de reserve sociaal domein	I							-118.700			Zeeman
16		Uitbreiding jongerenwerk	I						60.000	63.400	66.100		Zeeman
16		Dekking uit Vrije algemene reserve	I							-63.400	-66.100		Zeeman
17		Inzet schoolmaatsch werk en jeugdverpleegk.basisteam	I						100.000	105.600	110.000		Zeeman
17		Dekking uit Vrije algemene reserve	I							-105.600	-110.000		Zeeman
18	a	Aanpak energiearmoede - energiecoaches	I						100.000	105.600			Slijper/Zeeman
18	a	Dekking uit Vrije algemene reserve	I							-105.600			Slijper/Zeeman
18	b	Aanpak energiearmoede - witgoedactie	I							150.000			Slijper/Zeeman
18	b	Dekking uit Vrije algemene reserve	I							-150.000			Slijper/Zeeman
19	a	Energie HUBs-hub regisseur	I						40.000	40.900	41.800		Slijper/vd Heijden
98	a	Dekking uit Cdoke-gelden	I							-40.900	-41.800		Slijper/vd Heijden
19	b	Energie HUBs-overige kosten	I						35.000	35.800	36.600		Slijper/vd Heijden
19	b	Dekking uit Vrije algemene reserve	I							-35.800	-36.600		Slijper/vd Heijden
20		Senior beleidsmedewerker RO	S						89.000	94.000	97.900	102.000	Slijper
21		Projectondersteuner / cluster projecten	S						40.000	84.000	87.500	91.200	Slijper/Dijkhoff
22		Gebiedsontwikkeling stationsomgeving	I						160.000	169.000	176.100	p.m.	Slijper
22		Dekking uit Vrije algemene reserve	I							-169.000	-176.100		Slijper
23		Medewerker ruimtelijke kwaliteit	I						50.000				Slijper
24		Omgevingsplan en RX base coördinator	S						97.900	103.400	107.700	112.200	Slijper
25		Opstellen gebiedsdekkend omgevingsplan	S						150.000	158.400	165.100	172.000	Slijper
26		Omgevingsvisie en programma's	S						112.400	118.700	123.700	128.900	Slijper
27		Woningbouwversnelling	S						150.000	100.000	75.000	75.000	vd Heijden
				2025	2026	2027	2028		2025	2026	2027	2028
		Totalen		160.000	5.110.000	3.000.000	6.000.000		1.906.600	1.158.100	1.376.433	1.537.533